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2015年度玉林市食品药品监督管理局部门决算及“三公”经费决算编制说明
发布时间:2016-09-29 来源:市食品药品监督管理局

 

 

 

 

第一部分:部门概况   

一、部门主要职责      

1.贯彻执行国家、自治区食品(含食品添加剂、保健食品,下同)、药品(含中药、民族药,下同)、医疗器械、化妆品在生产、流通、消费环节监督管理的法律法规、政策及技术标准,参与拟订全市食品药品监督管理工作规划并监督实施,推动落实食品安全企业主体责任和政府对本行政区域内的食品安全负总责的机制,建立食品药品重大信息直报制度,并组织实施和监督检查,着力防范区域性、系统性食品药品安全风险。

2.负责全市食品行政许可的监督实施。建立食品安全隐患排查治理机制,制定全市食品安全检查年度计划、重大整顿治理方案并组织落实。负责建立食品安全信息统一公布制度,公布重大食品安全信息。参与制定食品安全风险监测计划,开展食品安全风险监测工作。

3.负责全市药品零售(连锁)、第二、三类医疗器械经营行政许可和第一类医疗器械产品注册。负责监督实施药品、医疗器械的研制、生产、经营质量管理规范。协助实施执业药师注册工作。配合有关部门实施国家基本药物制度。组织实施处方药和非处方药分类管理制度。依法实施中药品种保护制度。建立药品不良反应和医疗器械不良事件监测体系,并开展监测和处置工作。负责化妆品监督管理。

4.负责制定全市食品安全、药品、医疗器械、化妆品监督管理的稽查制度并组织实施,组织查处重大违法行为。建立问题产品召回和处置制度并监督实施。

5.负责全市食品药品安全事故应急体系建设,组织和指导食品药品安全事故应急处置和调查处理工作,监督事故查处落实情况。

6.负责制定全市食品药品安全科技发展规划并组织实施,推动食品药品检验检测体系、电子监管追溯体系和信息化建设。

7.负责开展食品药品安全宣传、教育培训、对外交流与合作,推进诚信体系建设。

8.指导各县(市、区)食品药品监督管理工作,规范行政执法行为,完善行政执法与刑事司法衔接机制。

9.具体负责玉林中药材市场(中药港)和玉东新区的食品、药品等监督管理工作。

10.承担市食品安全委员会日常工作。负责食品安全监督管理综合协调,应急处置,推动健全协调联动机制。督促检查各县(市、区)人民政府履行食品安全监督管理职责并负责考核评价。

11.承办市人民政府和市食品安全委员会交办的其他事项。

二、机构设置情况      

玉林市食品药品监督管理局共有直属单位5个。其中行政单位1个,局属参照公务员管理事业单位1个,局属非参照公务员管理全额事业单位3个。行政单位是玉林市食品药品监督管理局机关。局属参照公务员管理事业单位是:玉林市食品药品执法支队。局属非参照公务员管理全额事业单位分别是:玉林市食品药品认证审评中心、玉林市食品药品信息安全与监控中心和玉林市药品不良反应监测中心。

局机关本级内设机构:办公室(信访科)、综合协调科(应急管理科)、政策法规科(稽查科)、行政审批办公室、食品生产监督管理科、食品流通监督管理科、餐饮服务食品安全监督管理科、药品生产监督管理科、药品流通监督管理科、保健食品和化妆品监督管理科、医疗器械监督管理科、规划财务科和监察室。 

三、人员构成情况      

玉林市食品药品监督管理局人员编制总数为98人,其中行政编制39人,事业编制59人。实有财政供养人数103人,其中行政在职39人,事业在职49人,退休人员15人。编外在职实有人数21人。具体情况如下: 

 (一)玉林市食品药品监督管理局机关本级。行政编制39人,工勤事业编3人,财政供给单位编制内实有人员52人,其中行政编制在职人员39人,工勤人员2人,退休人员11人。编外在职实有人数13人。 

(二)直属单位玉林市食品药品执法支队。事业编制46人,财政供给单位编制内实有人员42人,其中事业编制在职人员38人,退休人员4人。编外在职实有人数8人。 

(三)直属单位玉林市食品药品认证审评中心。事业编制5人,财政供给单位编制内实有人员5人,其中事业编制在职人员5人。 

(四)直属单位玉林市食品药品信息安全与监控中心(玉林市药品不良反应监测中心)。事业编制5人,财政供给单位编制内实有人员4人,其中事业编制在职人员4人。

 

第二部分:2015年部门报表 

                      表一: 收入支出决算总表

  单位:万元

   

    

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款

 1711.98

一、一般公共服务支出

 

二、上级补助收入

 

二、外交支出

 

三、事业收入

 

三、国防支出

 

四、经营收入

 

四、公共安全支出

 

五、其他收入

8.5

五、教育支出

 

 

 

六、科学技术支出

0.4

 

 

七、社会保障和就业支出

59.69

 

 

八、医疗卫生与计划生育支出

1324.79

 

 

九、住房保障支出

49.32

本年收入合计

1720.48

本年支出合计

1434.2

 用事业基金弥补收支差额

 

结余分配

 

 年初结转和结余

335.82

年末结转与结余

622.1

 … …

 

 

 

收入总计

2056.3

支出总计

2056.3

 

     

 

 

                        表二:收入决算表

                                                                          单位:万元   

项 目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

1720.48 

 1711.98

 

 

 

 

8.5

208

社会保障和就业支出 

59.84

59.84

 

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休 

59.84

59.84

 

 

 

 

 

2080501

归口管理的行政单位离退休 

59.84

59.84

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出 

1611.46

1602.96

 

 

 

 

8.5

21001

医疗卫生与计划生育管理事务 

14.83

14.83

 

 

 

 

 

 2100101

行政运行 

14.12

14.12

 

 

 

 

 

2100103

机关服务

0.71

0.71

 

 

 

 

 

21005

医疗保障

47.98

47.98

 

 

 

 

 

2100501

行政单位医疗

17.7

17.7

 

 

 

 

 

2100502

 

事业单位医疗

13.26

13.26

 

 

 

 

 

2100503

公务员医疗补助

17.02

17.02

 

 

 

 

 

21010

食品和药品监督管理事务

1548.65

1540.15

 

 

 

 

8.5

2101001

行政运行

596.26

587.76

 

 

 

 

 

8.5

2101003

机关服务

60.21

60.21

 

 

 

 

 

2101012

药品事务

206.56

206.56

 

 

 

 

 

2101016

食品安全事务

66.18

66.18

 

 

 

 

 

2101050

 

事业运行

11.91

11.91

 

 

 

 

 

2101099

其他食品和药品监督管理事务支出

607.53

607.53

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

49.18

49.18

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

49.18

49.18

 

 

 

 

 

 2210201

住房公积金 

49.18

49.18

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

                      表三:支出决算表

                                                                         单位:万元

项 目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

1434.2

828.85

605.35

 

 

 

206

科学技术支出 

0.40

 

0.40

 

 

 

20604

技术研究与开发

0.40

 

0.40

 

 

 

2060499

其他技术研究与开发支出

0.40

 

0.40

 

 

 

208

社会保障和就业支出 

59.69

59.69

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休 

59.69

59.69

 

 

 

 

2080501

归口管理的行政单位离退休 

59.69

59.69

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出 

1324.79

719.84

604.95

 

 

 

21001

医疗卫生与计划生育管理事务 

14.84

14.84

 

 

 

 

2100101

行政运行 

14.13

14.13

 

 

 

 

2100103

 

 

机关服务

0.71

0.71

 

 

 

 

21004

公共卫生

3.83

 

3.83

 

 

 

2100409

重大公共卫生专项

3.83

 

3.83

 

 

 

21005

医疗保障

47.98

47.98

 

 

 

 

2100501

行政单位医疗

17.70

17.70

 

 

 

 

2100502

事业单位医疗

13.26

13.26

 

 

 

 

2100503

公务员医疗补助

17.02

17.02

 

 

 

 

21010

食品和药品监督管理事务

1258.14

657.02

601.12

 

 

 

2101001

行政运行

585.36

582.36

3.00

 

 

 

2101002

 

一般行政管理事务

7.20

 

7.20

 

 

 

2101003

机关服务

61.21

60.21

1.00

 

 

 

2101012

药品事务

134.63

 

134.63

 

 

 

2101016

食品安全事务

94.68

 

94.68

 

 

 

2101050

事业运行

14.45

14.45

 

 

 

 

2101099

其他食品和药品监督管理事务支出

360.61

 

360.61

 

 

 

221

住房保障支出

49.32

49.32

 

 

 

 

22102

住房改革支出

49.32

49.32

 

 

 

 

 2210201

住房公积金 

49.32

49.32

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

  

              表四:财政拨款收入支出决算总表

单位:万元

    

    

   

行次

合计

项目(按功能分类)

行次

小计

公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

项目(按功能分类)

行次

小计

公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

   

 

2

   

 

6

7

8

   

 

12

13

14

一、公共预算财政拨款

1

1711.98 

一、一般公共服务支出

31

 

 

 

一、基本支出

54

 

827.96 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

32

 

 

 

人员经费

55

 

793.92 

 

 

3

 

三、国防支出

33

 

 

 

日常公用经费

56

 

34.04 

 

 

4

 

四、公共安全支出

34

 

 

 

二、项目支出

57

 

602.35 

 

 

5

 

五、教育支出

35

 

 

 

基本建设类项目

58

 

 

 

 

6

 

六、科学技术支出

 

 

0.40 

 

行政事业类项目

59

 

602.35 

 

 

 

 

八、社会保障和就业支出

 

 

59.69

 

 

 

 

 

 

 

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

 

 

1320.9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

十九、住房保障支出

 

 

49.32

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

60

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

……

61

 

 

 

本年收入合计

24

1711.98 

本年支出合计

77

 

1430.31 

 

 

25

 

 

78

 

 

 

年初财政拨款结转和结余

26

249.76 

年末财政拨款结转和结余

79

 

531.43 

 

一、公共预算财政拨款

27

249.76 

基本支出结转

80

 

11.45 

 

二、政府性基金预算财政拨款

 

 

 

 

28

 

     项目支出结转和结余

81

 

519.98 

 

 

29

 

 

82

 

 

 

收入总计

30

1961.74 

支出总计

83

 

1961.74 

 

 

 

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

                                                                           单位:万元

项 目

本年支出

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

 

 

 小计

人员经费

日常公用经费

 

栏次

1

2

3

4

5

合计

1430.31

827.96

793.92

34.04

602.35

206

科学技术支出 

040

 

 

 

040

20604

技术研究与开发

040

 

 

 

040

2060499

其他技术研究与开发支出

040

 

 

 

040

208

社会保障和就业支出 

5969

5969

5969

 

 

20805

行政事业单位离退休 

5969

5969

5969

 

 

2080501

归口管理的行政单位离退休 

5969

5969

5969

 

 

 210

医疗卫生与计划生育支出 

1320.90

718.95

684.91

34.04

601.95

 21001

医疗卫生与计划生育管理事务 

1483

1483

1483

 

 

 2100101

行政运行 

1413

1413

1413

 

 

2100103

 

机关服务

0.70

0.70

0.70

 

 

21004

公共卫生

383

 

 

 

383

2100409

重大公共卫生专项

383

 

 

 

383

21005

医疗保障

47.98

47.98

47.98

 

 

2100501

行政单位医疗

1770

1770

1770

 

 

2100502

事业单位医疗

13.26

13.26

13.26

 

 

2100503

公务员医疗补助

17.02

17.02

17.02

 

 

21010

食品和药品监督管理事务

1254.26

656.14

622.10

34.04

598.12

2101001

行政运行

581.90

581.9

549.09

32.81

 

2101002

 

一般行政管理事务

7.20

 

 

 

7.20

2101003

机关服务

61.21

60.21

60.21

 

1.00

2101012

药品事务

134.63

 

 

 

134.63

2101016

食品安全事务

94.68

 

 

 

94.68

2101050

 

事业运行

14.03

14.03

12.80

1.23

 

2101099

其他食品和药品监督管理事务支出

360.61

 

 

 

360.61

221

住房保障支出

49.32

49.32

49.32

 

 

22102

住房改革支出

49.32

49.32

49.32

 

 

 2210201

住房公积金 

49.32

49.32

 

49.32

 

 

                 

 

 

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

                                                      单位:万元

经济分类科目名称

本年支出合计

人员经费

公用经费

栏次

1

2

3

合计

827.96

793.92

34.04

工资福利支出

649.54

649.54

 

  基本工资

207.54

207.54

 

  津贴补贴

245.85

245.85

 

  奖金

117.83

117.83

 

  社会保障缴费

74.47

74.47

 

绩效工资

0.75

0.75

 

  其他工资福利支出

3.1

3.1

 

商品和服务支出

34.04

 

34.04

  办公费

1.11

 

1.11

  水费

1.44

 

1.44

电费

14.09

 

14.09

邮电费

1.96

 

1.96

差旅费

0.42

 

0.42

会议费

0.13

 

0.13

培训费

0.42

 

0.42

公务接待费

0.08

 

0.08

工会经费

9.63

 

9.63

  福利费

0.40

 

0.40

  公务用车运行维护费

4.04

 

4.04

  其他商品和服务支出

0.32

 

0.32

对个人和家庭的补助

144.38

144.38

 

  退休费

77.26

77.26

 

  医疗费

17.03

17.03

 

  住房公积金

49.32

49.32

 

  其他对个人和家庭的补助支出

0.77

0.77

 

 

 

 

 

 

 

表七:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位:万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余